中共澳门威尼斯赌场：党组
澳门威尼斯赌场：落实市委巡察反馈意见整改情况的通报
（社会公开稿）
根据市委巡察工作统一部署，2023年7月10日至8月31日，市委第五轮第七巡察组对市公共资源交易中心开展了常规巡察，并于9月26日对市公共资源交易中心党组和党组主要负责同志反馈了巡察意见，实事求是地指出了中心党组在三个方面存在的23项问题，并有针对性的提出了整改意见和建议。中心党组高度重视，组织召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施，强化督导落实，坚持纠建并举，制定整改措施94条，建立健全相关制度10项，新增交易流程3项，对电子交易平台50余处模块进行了功能优化升级。目前，反馈的23项问题已全部整改完成，整改率100%。现根据要求将巡察整改情况予以公布：
一、提高政治站位，严格要求，高度重视整改工作
中心党组于9月26日巡察整改反馈会后立即召开了巡察工作专题会议传达反馈问题，认真研究剖析问题产生的原因，要求各科室要进一步提高思想认识，高度重视巡察整改工作，对照反馈问题逐条制定整改措施，并明确整改时限，进一步压实整改责任，确保整改实效。3个月来，共组织召开巡察整改专题会议4次、主任办公会9次，推动了23项反馈问题的扎实全面整改。
（一）高度重视，提升站位。10月11日，中心党组扩大会议，研究中心巡察整改方案及细化整改措施，并要求中心全体干部职工将本次巡察整改作为提升政治意识、完善各项工作的重要契机，以高度的政治自觉和强烈的责任意识，全面落实巡察组反馈的各项意见建议。
（二）深刻反思，提高认识。针对巡察组提出的23项问题，中心党组全面接受，深刻反思了自身在工作站位、履职尽责、管党治党等方面不到位、不具体、不扎实的问题，于11月13日召开了巡察整改专题民主生活会，对照自身存在的问题进行深刻反思，推动了巡察整改各项工作有序开展。
（三）建立台账，责任到人。对巡察组反馈的23项问题逐条研究分析，按照“谁主管、谁负责”的原则，将整改任务分解至各责任科室，明确责任领导、责任人和整改时限，使巡察组提出的问题和线索件件有着落，事事有人管，建立了“一个问题、一个整改方案、一名责任领导、一抓到底”的工作机制。
（四）督促检查，保障落实。对巡察整改情况进行定期反馈和检查，在每周一主任办公例会上各科室例行汇报负责整改工作进度，中心机关纪委充分发挥监督督促作用，不定期开展督查检查，确保了巡察反馈问题整改工作务实有效开展。
二、扛稳领导责任，统筹推进，党组书记持续抓牢整改工作
（一）压实责任，带头制定整改方案。9月26日，巡察反馈会召开后，党组书记李博同志于当天立即召开党组会议，专题研究巡察整改工作，并成立巡察整改工作领导小组，李博同志任领导小组组长，夯实巡察整改第一责任人责任；将巡察组反馈的三大类23条问题逐条研究分析，分解至各责任科室，明确责任领导、责任人和整改时限，制定整改方案，并带头履责，率先垂范，明确作为5项重点问题的责任领导亲自部署、亲自推动、亲自协调、亲自督办。10月11日，主持召开党组扩大会议，专题研究巡察整改方案及各项整改措施，对各项措施逐条研究讨论，逐条进行修改，形成整改方案。
（二）定期研究，持续督促整改落实。11月10日，主持召开党组扩大会议，专题研究整改工作推进情况，并建立整改进度例会机制，每周一上午定期听取各责任领导和责任科室汇报整改措施落实情况，对具备整改条件的，立行立改；对需要较长时间整改的事项，紧盯不放，持续督促；对整改过程中出现的问题以及需要其他单位协助解决的，主动和相关单位沟通，研究对策措施，争取早日解决，做到整改一个、销号一个、巩固一个，确保整改工作务实有效开展。
（三）健全机制，巩固巡察整改成果。把问题整改、机制建立与各项工作同部署、同落实、同考核，在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作制度机制，推进各项规章制度执行到位。对已整改完成的事项，认真开展“回头看”，坚决防止整改不彻底、出现新问题的现象。同时，11月13日组织召开巡察整改专题民主生活会，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相结合，围绕“怎么看、怎么会、怎么改”三个问题，带头开展批评和自我批评，切实把班子成员的思想认识统一凝聚到落实反馈意见整改工作上来，推动各项问题扎实整改。
二、坚持问题导向，对账销号，全面推进整改工作
（一）“工作站位不够高，落实中央和省、市‘深化公共资源交易平台整合共享’的部署要求有差距”问题的整改
1.推动市县两级现有交易平台有效整合不到位的问题
整改情况：10月27日，召开业务研判会，对通过服务质量评价、首席服务员等方式征集的招标人、代理机构、评标专家的意见建议，并结合征集的工程建设招投标“评定分离”工作指引意见建议，在电子交易系统优化升级、适用性改造、网站栏目、持续提升平台服务保障能力等方面，进行深入分析研究。
10月份，中心领导与省发改委进行沟通协调，提出推动市县两级平台整合的意见和建议。同时，在中心的建议下，10月份，市公管办深入舞钢、宝丰、鲁山等县市区，对县级公共资源交易平台的深化整合工作和和其他县（区）交易场所分散、交易系统不统一、制度规则不统一、信息资源共享不足等问题进行调研。
目前，市中心已按照国家和省有关法律法规的规定，对中心网站栏目中的工程建设、政府采购、土地使用权和矿业权、国有产权四大类交易的进场名目进行规范，并与汝州、舞钢、宝丰中心进行沟通协调，实现市县两级交易平台工程建设、政府采购、土地使用权和矿业权、国有产权四大类交易在进场名目的统一。
2.完善平台电子系统功能存在短板的问题
整改情况：安全设备特征库已升级完成，不断优化产权交易、智能辅助评标和智慧监管等系统，开发评标专家打分畸高畸低预警系统，进一步完善平台电子系统功能、完善短板。对平台功能逻辑重新梳理，排查并解决数据失真、重复统计问题，对15项功能进行了优化，平台数据质量进一步提高。增加评标专家打分畸高畸低预警、各市场主体关联度分析、投标价格对比分析等内容的可视化展示。对平台28处功能模块增加时间筛选、名称筛选、表格导出等功能，为公管办定期组织各行政监督部门分析研判预警信息，发现行业风险提供了更加准确，更加直观的数据服务。
3.提升平台承载能力不够有力的问题
整改情况：制定优化了《澳门威尼斯赌场：公共资源交易平台服务指南》， 每天对进场的代理公司、评审专家发放《澳门威尼斯赌场：服务质量评价表》，征求意见建议，了解交易主体的实际需求。积极筹措资金，不断优化电子辅助评标功能，开发了评标专家打分畸高、畸低预警功能，依托省在线监管平台，探索实现对企业资质、信誉等内容自动比对，提高了评标专家的评标效率。
（二）“履行主责主业不够到位，优化提升公共资源交易服务能力存在短板”问题的整改
4.场所布局不优的问题
整改情况：已在市政协原办公区2号楼201房间设置业务受理科，并配齐办公桌椅等物品，满足日常办公需求，达到全流程业务现场办理和咨询“一站式”，解决人员分散、不利管理的问题。
现已对原行政综合楼办公区房间进行整体测量、规划，制定出了详细的回迁方案，安排14间评标室（含2间远程异地评标室），并对评标位进行增加，满足不同大小项目评标需求，实现“一标一室”切实保障进场项目评标委员会成员能够在一间评标室进行评标，同时按照政府搬迁计划，回迁后整改完毕。
已在办公区走廊、资格审查室等区域增加座椅，暂时满足日常需求。同时已对原行政综合楼办公区区域进行整体测量、规划，制定出了详细的回迁方案，对各功能区进行完善升级，在配备询标室、资格审查室、监控室等功能区的同时在公共走廊增加代理公司专属等候区，满足代理公司等单位人员进场需求，同时按照政府搬迁计划，回迁后整改完毕。
5.设施配置不到位的问题
整改情况：已对中心评标室所有声音不清、图像模糊的监控设备、拾音设备进行更新升级，进一步提升监控音视频的清晰度，按照常态化监控设备巡检机制，每周不定期对设备配置进行巡检，做到时时查漏补缺。
6.评标专家休息条件差，且不利于监管的问题
整改情况：中心已配备床、被褥等物资，中心根据当日项目完成情况，在1间专家休息室不能满足的情况下，利用结束的评标室安排专家休息，同时中心已对回迁后专家休息室进行规划，安排两间独立房间，做好相关物资配备，定期维护、清洁，切实保障评审专家休息需求。
7.系统功能不够优的问题
整改情况：已增加履约保证金等流程公开内容，延伸平台服务链条。已增加交易流程节点短信提醒功能，并优化咨询、建议专栏，进一步提升便民服务水平。
对产权交易系统进行优化升级，实现以下功能：1、优化标的物图片上传及展示功能，可使竞买人更加直观的了解标的物；2、增设竞买人出价金额大小写提示及出价确认、撤回功能，可有效预防竞买人恶意抬价或因手误造成出价过高的风险。3、优化竞价大厅页面，竞价大厅目前可以同时展示多个标的物竞价，可使参与多个标的物竞价的竞买人更加直观的了解竞价实况；4、着力开发优先竞买权设置及使用功能，在产权交易系统中更大程度保障竞拍过程的公平性。
8.数据安全有风险的问题
整改情况：认真学习《网络安全法》《数据安全法》等法律法规、国家网络安全政策制度和标准规范有关规定、建立每周学习机房设备功能及操作机制，邀请网络安全专家进行专业辅导，提升网络安全防范意识。制定了《澳门威尼斯赌场：信息系统运维管理制度》、《澳门威尼斯赌场：网络安全监测预警及应急处置管理制度》、《澳门威尼斯赌场：数据安全管理制度》等网络安全各项规章制度，建立了系统日常巡检机制和巡检台账，定期巡查巡检，发现隐患迅速及时处理。并完成了安全设备病毒库和攻击库的更新升级，进一步降低了数据被篡改的风险。同时，对机房杂乱线路（网线、电线）进行规划、整理，消除因线路连接混乱引起的安全隐患，并建立机房环境卫生清理机制，每周开展一次清扫，进一步加强机房设备日常维护管理。
9.操作流程不健全的问题
整改情况：针对特许经营权进场交易梳理制作了政府采购进场交易流程及拍卖交易流程；针对罚没物品梳理制作了拍卖交易流程。经与代理公司、拍卖机构多次沟通完善，交易流程图已于11月底在中心网站、公众号上公布。
10.数据分析参考价值不够高的问题
整改情况：系统功能进一步优化完善，增加硬件特征码一致、中标率异常、专家打分畸高畸低等内容的可视化展示。对同一项目特征码一致、不同项目不同投标人特征码一致、投标人中标率畸高、投标人中标率畸低、投标人与投标人关联度过高、投标人与代理机构关联度过高、投标人与招标人关联度过高、专家打分畸高畸低等异常行为集中展示，更为直观的为公管办定期组织各行政监督部门分析研判预警信息，发现明招暗定、陪标串标等行业风险提供技术保障。
对进场受理选项进行优化完善,修改进场承诺书，要求招标人对项目金额、资金来源、固定资产投资项目代码等易错信息进行重点承诺，受理科严格核对进场信息一致性，对填报信息错误失真的代理公司进行记录；对代理公司进行业务培训，针对进场受理环节常见注意事项答疑解惑，同时传达最新政策要求。
11.应公开未公开的问题
整改情况：根据中央、省、市营商环境有关精神，结合我市实际情况，积极协调市公管办对不适应当前形势和要求的《澳门威尼斯赌场：开展代理机构进场交易行为评价工作的通知》文件进行了重新修订，中心严格按照“一项一评价”的原则，对进场代理机构交易行为进行评价，并定期向市公管办报告评价情况。
12.废标公告含糊其辞的问题
整改情况：为进一步规范交易信息公告公示发布工作，制定下发了《澳门威尼斯赌场：澳门威尼斯赌场：进一步规范交易信息公告公示有关要求的通知》，就“废标（终止）公告、中标候选人公示、中标结果公示、中标通知书”发布有关事项做了明确要求，并在日常工作中严格执行落实。梳理2021-2023年发布的废标公告，针对“因故废止”的8个项目，逐一说明废标原因，并写出情况说明。在中心举办的全市代理机构电子化业务培训会上，针对日常工作中“公告公示”环节出现的问题进行了提醒，并举一反三防范处理。
13.网站信息发布不够及时规范的问题
整改情况：已完善网站功能，对交易数据分析等板块进行年份区分和功能优化，实现了交易数据清晰化、直观化；已完成对中心“政策法规”版块的改版，设置为国家、省、市三级栏目，增加政策解读栏目，及时公布国家省市公共资源交易领域的有关法律法规和政策文件，强化信息公开，以方便各交易主体查询使用；新系统已优化完成，增加了信息关联功能，完成合同公告的项目信息已同步至公共资源流程见证公开版块。
14.落实场内监督责任不严格，场内交易存在违规现象的问题
整改情况：根据中央、省、市营商环境有关精神，结合我市实际情况，对不适应当前形势和要求的《澳门威尼斯赌场：开展代理机构进场交易行为评价工作的通知》文件进行重新修订，进一步优化营商环境，为进场企业创造宽松、舒适的进场交易环境。
15.优化招标投标领域营商环境的基础不牢，工作实效不够好的问题
整改情况：增加每周远程项目数量，由原来每周抽取2个项目增加至每周抽取4个项目。增加远程评标室，由原来的2间增加至4间；增加远程评标机位，由原来的8个增加至15个。进一步提高了远程交易项目数量占比和远程异地评标能力。开发电子营业执照自然人签名系统，有效解决了远程主场项目评标专家签名困难的问题。通过与代理公司工作人员、评审专家深入交流和代理机构培训会，不断加大远程异地评标工作的政策宣传。
在远程评标系统加装评标专家交流视频软件，切实提高对远程副场的行政监督能力，实现项目在副场评标过程中专家交流视频等电子资料及时存储和归档。通过沟通协调，副场邮寄、申请百度网盘等方式，将远程异地评标副场评标专家评标环境音视频资料及时归纳入档，供随时查询。已对远程异地评标系统优化升级，并清理了服务器缓存，进一步提升网络流畅度。
（三）“管党治党存在宽松软问题，内部管理由薄弱环节”问题的整改
16.党组以上率下作用发挥不充分的问题
整改情况：于2023年11月组织召开了巡察整改专题民主生活会，严格落实民主生活会前谈心谈话制度，会前党组书记与班子成员、班子成员与分管科室之间开展深入的谈心谈话，广泛征求意见建议；党组书记在巡察整改专题民主生活会上报告了上年度民主生活会整改落实情况，杜绝相同的问题反复提；中心领导班子严格按照“兰考标准”开展批评和自我批评，查找剖析问题10项，四名班子成员坚持刀刃向内的原则和“团结—批评—团结”的方针，依次进行了检视剖析，谈认识、谈体会，摆问题、找不足，开门见山的进行了自我批评，对于提希望代替点问题、以工作建议代替批评意见的，党组书记要求对方重新提，直至见人见事见思想。
严格落实《澳门威尼斯赌场：“三重一大”议事规则》，将中心“三重一大”事项决议形成会议纪要，由人事科统一存档。进一步规范党组会议记录工作，明确记录时限为会议召开后1个工作日内，并进行编号管理，杜绝漏记、混记等现象发生。
以主题教育为契机，学习了习近平总书记澳门威尼斯赌场：党的建设的重要思想、对宣传思想文化工作作出重要指示等，在进行研讨发言时，坚持理论联系实际，牢牢把握主题，用党的方针政策武装自己，结合日常工作实际谈体会，谈理解，做到学思用贯通、知信行统一。
17.作风和制度建设有欠缺的问题
整改情况：严格落实中心车辆管理制度，实行“一车一卡一台账”，严格按照车型推荐标号加油，不得超标号加油，加油时需驾驶员和加油员两人同时前往加油，并进行台账登记。公车实行定点维修，维修时由驾驶员填写“车辆维修申请表”，办公室审批后方可定点维修，同时每月对车辆加油、维修等记录进行检查，确保公车管理规范化。
对发文流程进行规范，实行“文件三级审核机制”，并明确拟稿人、核稿人，审定领导，确保发布文件内容新、无差错，同时对制定的历史制度文件进行梳理、排查、修订，做到及时更新、完善。
先后召开2次专题会议进行讨论研究，对《进场交易规程（试行）》进行修改完善，12月8日，印发了《澳门威尼斯赌场：印发<澳门威尼斯赌场：进场交易规程>的通知》（平公共资源〔2023〕 号），原《澳门威尼斯赌场：进场交易规程（试行）》（平公共资源〔2021〕39号）同时废止。印发了《澳门威尼斯赌场：合法合规性审查制度》，进一步规范中心合法合规性审查工作。
18.基层组织建设不够规范的问题
整改情况：定期开展“逐支部观摩 ”，加强对支部“三会一课 ”制度执行情况、组织生活会开展情况的监督指导，督促各支部做好会议记录、文书档案等的收集整理归档工作；对新发展的6名党员入党资料进行重新梳理完善。按照及时转接新调入人员的组织关系，及时跟进相关处理流程，确保人事关系调入一个月内完成组织关系的转接。
19.财务管理还有短板的问题
整改情况：核查保证金账户余额，与市财政局沟通，已将土地招拍挂保证金账户结存利息已上缴市财政。完善了中心政府采购制度，规范政府采购台账。设置专人负责，严格执行政府采购目录规定的采购项目流程。加强车辆维修管理，安排专人负责，对车辆维修结算单、报销手续严格核对，确保车辆报销规范化。制定完善了财务管理制度，规范财务收支流程，严格执行非税收入逐级审核机制。按照经办人报主管会计、财务负责人审核后，提交分管财务领导签批后上缴市财政。
中心通过召开座谈会、网站发布、电话通知等方式，多次通知代理公司尽快办理已开标项目标书费退还，同时与中原银行、信源公司进行协调，梳理出标书费缴纳企业对应项目代理公司名单，逐一进行电话通知，截止2023年12月，已退还8.1万元。
20.内部管理亟待加强的问题
整改情况：完善中心预算管理制度，规范财务支出审批机制，自下而上，逐级审批，经办科室经办人、科长、分管领导审批后交会计主管、财务负责人审核，最后报请分管财务领导审批，确保预算资金专款专用。完善规范的固定资产购进、核销、报废等相关管理制度，完善资产台账。并已协调公务仓及财政局资产科，待办公用房回迁后，对2021年9月这批固定资产中电子设备及家具类资产一并核销，同时完善核销手续。
严格落实餐厅管理制度，建立物资出入台账，由受理科一名工作人员和厨师每月对餐厅物资进行清点登记，受理科不定时抽查登记情况，已抽查3次；严格报销手续，每月报销凭证上均附上本月采购详细清单。
严格执行项目验收管理有关规定，对2020年以来17个项目进行全面梳理，其中已验收项目5项未验收项目12项，已制定最新《澳门威尼斯赌场：项目验收管理制度》，并按照验收管理制度对未验收的12个项目进行重新验收，确保手续完备。
21.保证金退还仍有存量的问题
整改情况：中心通过召开座谈会、网站发布、电话通知、原账户返还等方式，多次开展投标保证金退还工作。目前中心已再次安排对55家企业信息线索进行梳理，通过企查查、天眼查等软件对其原公司注册关键信息进行查找，最大限度的联系55家企业，能联系的及时通知其提供相关手续办理退款，截止2023年12月，剩余40家企业，24.71万元投标保证金未退还，下一步中心将继续做好保证金退还工作。
22.选人用人不规范的问题
整改情况：严格按照《威尼斯赌场：事业单位新进人员实行公开招聘工作的意见》《澳门威尼斯赌场：事业单位公开招聘人员实施办法》等相关规定，严把进人关口，加强对人员“三龄两历一身份”的核查，通过公开招录或招才引智等方式进一步规范进人程序；严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》澳门威尼斯赌场：干部任免试用期的相关规定，印发党组正式文件，明确2023年新提拔的14名干部试用期为1年，试用期满后，经考核胜任现职的正式任职，不胜任的免去试任职务；立即收缴了7名干部的证照进行集中保管，证照丢失的提供相关证明，并建立了干部因私出国（境）管理和审批备案制度，实行台账化管理，进一步加强了对干部的日常监督。
23.营商环境专项巡察反馈问题整改不彻底的问题
整改情况：充分发挥招标投标智慧监管系统作用，按照《澳门威尼斯赌场：进一步做好公共资源交易智慧监管工作的通知》平公管办【2022】6号文件要求，2023年12月12日市公管办召开了智慧监管分析研判会，组织各行政监督部门分析研判智慧监管平台产生的监督预警信息，充分发挥了智慧监管系统作用。
进一步提升评标室服务能力，增加评标区内专家休息室，把当日已结束评标的评标室作为专家隔夜评标（审）临时休息室。增加评标区内相关配套设施和必要物件，如：烧水壶、一次性纸杯、A4纸、应急药箱（药物）、除颤仪（AED）等。
持续增强培训力度，在代理机构电子化培训群，及时转载公共资源交易方面的最新政策文件、相关案例和中心的最新举措，进一步增加培训力度和广度，在走访服务企业、首席服务员等活动中，向代理机构宣传政策法规、业务知识等方面的内容。12月19日，组织召开了2023年度第二次代理机构业务培训会，100家代理机构参加，取得了良好的效果。
三、坚持长期整改，巩固成果，切实发挥整改实效
经过为期三个月的持续整改，各项整改工作取得了阶段性成效，但一些措施还需要进一步深化和长期坚持，按照市委对巡察整改工作的有关要求精神，中心党组将紧紧盯住整改重点，以严紧硬实的作风，持续抓好整改工作，切实巩固整改成果，以整改高质量推动中心各项工作高质量发展，持续助力我市经济社会高质量发展。
（一）继续深化整改落实。坚决落实整改工作要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，对账销号。对已完成整改任务的，适时组织“回头看”，不断巩固巡察反馈问题整改成果；未完全整改的，将按照整改措施，坚决予以整改到位；对需要长期努力解决的，将逐个研究，逐步改进，以“钉钉子”精神紧盯不放，长期坚持，一抓到底，确保巡察反馈意见整改落实到位。
（二）严格落实“一岗双责”。切实履行“一把手”第一责任人责任、分管领导分管责任，严格落实“一岗双责”，不断强化责任担当，层层传导工作压力，形成齐抓共管的工作格局，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。牢固树立自觉接受监督的意识，坚决支持配合好市纪委监委派驻纪检监察组的工作，对派驻纪检监察组监督、执纪、问责的全部工作确保做到主动配合、积极支持。
（三）建立健全长效机制。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。坚持将整改工作融入中心整体工作中去，与主题教育相结合，与“明方向、正风气、立规矩、强免疫”专题纪律教育相结合，深刻自查分析问题根源和症结相通性，统筹制定整改措施，加快建立健全相关制度，构建整改工作长效机制，让整改成果成为中心广大干部职工思想上的“防腐剂”，行动上的“催化剂”。
（四）聚焦中心各项工作。把巡察整改成果体现在公共资源交易科学发展、高质量发展上来，认真落实市委、市政府的决策部署,坚持围绕中心、服务大局,更加精准聚焦平台整合共享、聚焦数字化改革方向、聚焦优化营商环境、聚焦改革发展创新，着力推动中心工作与时俱进、创新发展，以高质量的整改实效助推我市公共资源交易工作不断发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见和建议，请及时向我们反映。
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